杏彩体育注册·利民化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布时间：2024-05-31 13:19:28 来源：杏彩体育app 作者：杏彩体育平台登录

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　　2、北京九鼎的普通合伙人及执行事务合伙人为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司，苏州昆吾九鼎投资管理有限公司的控股股东为昆吾九鼎投资管理有限公司；厦门九鼎的普通合伙人及执行事务合伙人为管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司，管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司的控股股东为昆吾九鼎投资管理有限公司；黄晓捷为昆吾九鼎投资管理有限公司的股东，并担任其总经理和法定代表人身份。北京九鼎、厦门九鼎及黄晓捷合计持有公司1,640万股，占本次发行前股本总额的21.867%。

　　（1）代森锰锌。对小麦锈病，黄瓜、西瓜的炭疽病和霜霉病，番茄早疫病，马铃薯晚疫病，辣椒的炭疽病与疫病，苹果、梨、柑橘等水果的斑点落叶病、炭疽病、疮痂病等均有较好的预防效果，长期使用不易产生抗性。代森锰锌毒性低，对人、畜及有益生物安全。除单独使用外，还可以与许多内吸性杀菌剂复配使用，不但扩大原有杀菌谱，还能提高药效，延缓抗药性。代森锰锌中所含锰和锌微量元素对作物有明显的促壮、增产作用。

　　（2）代森锌。可广泛用于粮食、果树、蔬菜、烟草、花生、芦笋、茶树、花卉等病害的防治，对常见真菌性病害如霜霉病、晚疫病及炭疽病等有良好的防效。其有效成分较活泼，在水中易被氧化成异硫氰化合物，对病原体内的-SH基的酶有强烈的抑制作用，并能直接杀死病菌孢子或抑制孢子萌发，防止病菌侵入生物体内。代森锌具有安全性好、药效高而持效期长的优点，经常使用不易产生抗性。

　　（3）丙森锌。对蔬菜、葡萄、烟草和啤酒花等作物的霜霉病以及番茄和马铃薯的早、晚疫病均有优良的防治作用，并且对苹果、梨、柑桔等果树的斑点落叶病、炭疽病、轮纹病、褐斑病、疮痂病防效显著。丙森锌相对保护性杀菌剂对农作物更安全，药效更持久，具有良好的市场前景。

　　霜脲氰具有高效、低毒、低残留、对环境友好的特点，是一种内吸性杀菌剂，其作用机理是阻止病原菌孢子萌发而杀死病菌，具有预防、治疗、铲除三大功效，施药后能被植物迅速吸收，且药效持久，对霜霉目真菌如疫霉属、霜霉属、单轴霜属有特效，是防治霜霉病、疫病的特效药。霜脲氰可与多种保护性杀菌剂复配，使用于黄瓜、葡萄、番茄、荔枝、烟草及白菜、萝卜、甘蓝等十字花科蔬菜等，具有药效高、安全性好、持效期长等显著优点。

　　三乙膦酸铝属高效、低毒、低残留内吸性杀菌剂，具有双向传导内吸杀菌功能并兼有保护作用，其作用机理是抑制病源真菌的孢子萌发或阻止孢子和真菌丝体的生长，易被植物的根、叶迅速吸收，在植物体内双向传导，到达植物体内的每个发病部位，从而杀死病菌，有效期3－4周。三乙膦酸铝可用于防治莴苣霜霉病、葡萄霜霉病、菠萝心腐病、柑橘根腐病、溃疡病和流胶病、鳄梨根腐病和茎腐病、杨梅根茎腐病，对辣椒、观赏植物、苹果、洋葱、黄瓜、花椰菜等由霜霉菌或疫霜菌引起的霜霉病或疫病均有良好的防治效果。对黄瓜、白菜等蔬菜的霜霉病、烟草黑胫病、橡胶根溃疡病也有效。同时，三乙膦酸铝对植物的生长有促进作用。

　　嘧霉胺是一种高效、低毒、对环境友好的内吸性新型苯胺基嘧啶类杀菌剂，其作用机理独特，通过抑制病原蛋白质分泌，包括降低一些水解酶水平而阻止病菌发展，同时具有内吸传导和熏蒸作用，施药后迅速达到植株的花、幼果等喷药无法达到的部位杀死病菌，药效更快、更稳定。嘧霉胺与类、二硫代氨基甲酸酯类、苯并咪唑类及乙霉威等无交互抗性，因此对敏感性或抗性灰霉病均有优异的活性，且对温度不敏感，在相对较低的温度下施用不影响药效，是目前防治灰霉病的特效药，可防治黄瓜、番茄、葡萄、草莓、豌豆、韭菜等作物的灰霉病，还可用于防治果树黑星病和斑点落叶病。

　　威百亩是具有熏蒸作用的杀线虫剂，在土壤中降解成异硫氰酸甲酯发挥熏蒸作用，兼有杀菌、除草及杀虫功能，作为土壤消毒剂用于播种前土壤处理。威百亩对黄瓜根结线虫、花生根结线虫、烟草线虫、棉花黄萎病、根腐病、十字花科蔬菜根肿病等均有效，对马唐、看麦娘、马齿苋、豕草、狗牙根、石茅和莎草等杂草也有很好的防治效果。

　　土壤消毒技术主要用于解决高附加值作物重茬问题，由于高附加值作物连年栽培致使土传病虫害成为突出问题，严重影响作物产量和品质。常规农药施用残留量大，易使作物产生抗药性，而土壤消毒所用的熏蒸剂则不存在上述问题，一次施用能有效杀灭土壤中的多种有害生物，可防治未知病虫草害。威百亩是常用的熏蒸剂，在国内主要用于生姜、花生、番茄、黄瓜等高附加值作物。

　　公司原药和大包装制剂产品销售给制剂加工企业，由其将原药加工成制剂、或将大包装制剂分装后销售。公司与主要客户保持长期合作关系，每年年末协商次年销售计划并达成销售意向。

　　公司小包装制剂产品采取国内农药行业通行的经销商销售模式，即将小包装制剂销售给经销商，经销商再分销给其区域内的农场或农户。公司所有销售行为均为卖断式销售，销售给经销商与其他客户无差别。公司参与区域市场的产品批发和零售价格制定，以达到维护市场价格体系的目的。

　　公司境外销售分为自营出口和间接出口两种模式。自营出口是将产品销售给境外农化企业或经销商；间接出口则是先将产品销售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外。

　　本公司生产所需的原材料均为化工原料，主要有乙二胺、硫酸锰、二硫化碳等。硫酸锰、二硫化碳从国内采购，公司与主要供应商建立了长期合作关系，原材料质量优良、供应充足；乙二胺主要由日本丸红、陶氏、巴斯夫、阿克苏诺贝尔等国际几大公司和国内企业山东联盟化工股份有限公司供应。

　　从全球范围看，化学农药制造业是一个资本密集、垄断程度很高的行业。2013年，全球农药市场规模为526.15亿美元，前6家世界大型农药公司先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏化学、孟山都和杜邦销售额合计为409.85亿美元，占全球农药市场的77.90%。与全球农药行业的高度集中不同，我国农药生产企业众多，规模普遍偏小，在2,000多家企业中，2013年前10大企业销售额合计占农药行业销售收入的比重只有10.62%（数据来源：中国农药工业协会）。与跨国农药公司专注于自己研发农药产品不同，我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品，同一个品种有十几家甚至几十家企业生产，造成市场竞争激烈。

　　跨国农药公司为了规避发达国家越来越严格的环保规定及降低生产成本，正逐步将农药的产能向发展中国家转移。由于发展农药工业需要较强的化工基础，对配套的基础设施也有相应的要求，目前能够承担这一任务的主要集中在中国和印度两个发展中大国，我国农药企业与印度公司在生产领域的竞争主要体现为成本竞争。

　　公司是国内最大的杀菌剂企业之一，其中代森类杀菌剂产能居世界第4位、国内第1位；霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能居国内第1位。2013年公司农药产品销售收入位居中国农药行业第49位（数据来源：中国农药工业协会）。

　　公司在用的经国家工商行政管理局核准的注册商标权共55类，公司“■”商标2008年被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”。此外，子公司非洲利丰在坦桑尼亚持有一项商标“■”。

　　公司控股股东、实际控制人李明、李新生、李媛媛除控股本公司外，无其他直接或间接控制的企业，亦没有从事其他具体经营业务。因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争。

　　为增加公司流动资金，集中力量做好公司主业，公司向总经理李新生转让润邦公司股权。根据徐州讯达资产评估事务所2014年2月25日出具的徐讯评报字（2014）第007号《新沂市润邦农村小额有限公司资产评估报告》，公司持有的润邦公司10%股权的评估价值为1,600.633万元。经双方协商，最终确定转让价格为1,600万元。本次股权转让相关程序已履行完毕，转让价款已经支付，正在进行工商变更登记。

　　2011年5月公司与中国银行股份有限公司新沂支行签订《授信额度协议》，授信额度为4,000万元，授信额度使用期限至2012年4月30日。公司董事长李明及其配偶为此授信及其项下的单项协议提供最高额保证，并签订了《最高额保证合同》。上述协议到期后，公司于2012年7月27日与该行续签《授信额度协议》，授信额度不变，有限期限至2013年6月6日。李明及其配偶为该授信协议提供最高额保证，并签订了《最高额保证合同》。截至本招股说明书签署之日，上述授信额度协议已经到期，公司尚有该协议项下2,000万元银行借款，这部分银行借款由李明及其配偶朱美荣提供担保。

　　2012年3月至8月公司与中国建设银行股份有限公司新沂支行共签订了4份《固定资产合同》，金额总计为8,000万元，公司董事长李明为该4项提供了连带责任保证，并分别签订了《自然人保证合同》。

　　对报告期内发生的关联交易，公司独立董事发表的独立意见为：公司近三年关联交易事项已获得公司股东大会的确认，已履行必要的程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。”

　　公司由李明及其子李新生、其女李媛媛共同控制，其基本情况详见本招股说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“七、董事、监事、高级管理人员”。

　　公司报告期财务会计报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。报告期主要财务数据与财务指标如下：

　　公司非经常损益明细表经中瑞岳华会计师事务所审核，并出具了《非经常性损益的专项审核报告》。公司报告期内非经常性损益的具体情况如下：

　　报告期内，公司资产规模逐年增长，2012年末、2013年末及2014年6月末资产总额较上期末分别增长15.52%、7.39%和14.35%。2012年末资产总额的增长主要源于固定资产的增加，2013年末资产总额的增长主要源于货币资金及在建工程等的增加，2014年6月末资产总额的增长主要源于货币资金、应收账款及在建工程等的增加。

　　报告期各期末公司流动资产占总资产的比例分别为44.66%、39.61%、41.34%和42.32%，2012年末占比较低，主要是当期固定资产投入较大所致。

　　报告期内，公司负债以流动负债为主。负债规模逐年上升。负债规模和结构与经营规模的扩大及投资项目的建设进度相匹配。2012年末、2013年末及2014年6月末公司流动负债总额较上期末分别增加314.56万元、11,624.05万元和3,078.30万元，增长率分别为1.52%、55.32%和9.43%。公司流动负债主要是短期借款和应付账款。

　　公司管理层认为：公司整体财务状况和资产流动性相对稳定，生产经营一直处于正常发展状态，现金流量情况较好，不存在无法偿还债务本息的风险。

　　报告期内，公司主营业务收入占营业收入的99%左右，为营业收入的主要来源，其他业务收入主要是委托加工费收入、转让材料收入等。

　　报告期内，代森类产品和霜脲氰销售收入占比高，其毛利率基本决定了综合毛利率水平。2013年，三乙膦酸铝产品的毛利率和收入占比均靠近霜脲氰，逐渐成为影响综合毛利率的主要因素之一。各主要产品对综合毛利率的贡献如下：

　　公司2011年和2012年经营活动现金流量净额与公司净利润基本相符，2013年公司经营活动产生的现金流量净额高于净利润5,022.70万元，主要影响项目包括折旧摊销4,310.26万元、财务费用（计入了筹资活动现金流量）1,749.50万元。2014年1-6。